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分红比例大幅提升免税霸主中国中免能上车吗(第3页)

总的来说,2023年全球国际旅游业持续恢复,国际游客人次大概恢复到了2019年的88%;

我国旅游市场也快速复苏,2023全年国内出游48.9亿人次,比上年增长93.3%;全年累计出入境人员4.24亿人次,同比上升266.5%,恢复至2019年的63%。

海南省2023年接待游客总人数与旅游总收入都实现了近50%以上增长,12家离岛免税店在“即购即提”

“担保即提”

提货方式的实施下,全年销售额580.9亿元,已恢复至2021年九成以上的水平。

三、公司情况

(一)公司基本情况

中国中免是一家在全球布局的旅游零售运营商,主要为境内外旅客与中高端客户提供优质的免税和有税商品。

从业务划分来看,中国中免的收入主要来源于商品销售和其他收入,其中商品销售包括有税品与免税品销售,其他收入则主要来自广告租金和海南物业的租金收入。

2020年以前,中国中免收入主要来自于免税品销售,2019年免税品销售收入占比96.7%;

2020年以来,随着线上业务的发展和综合商业体的落地,公司有税商品业务持续发展,占比超过30%。

(二)最新业绩情况

受益于国内旅游市场逐步恢复向好,带动销售收入尤其是线下销售持续增长。

2023全年,中国中免实现营业收入675.40亿元,同比增长24.08%;实现归母净利润67.14亿元,同比增长33.46%。

其中,2023年第四季度中国中免实现营业收入167.03亿元,同比增长10.85%;实现归母净利润15.07亿元,同比增长274.72%。

整体来看,中国中免2023年依旧保持了较为稳健增长,业绩符合预期。

毛利率方面,中国中免2023年第四季度毛利率为30.5%,同比提升9.5%,主要得益于公司品类结构的改善和营销策略的调整;

净利润率方面,中国中免2023年第四季度净利润率为9.0%,同比提升6.4%。

全年来看,中国中免毛利率为31.82%,同比提升3.43%,净利润率为10.76%,同比略有下滑。

整体来看,毛利率恢复显着,净利润率仍需提振。

费用端来看,2023全年中国中免管理费用率为3.27%,同比下降0.79%;销售费用率为13.95%,同比上升6.54%,

销售费用率较去年同期相比上升较多,主要因为重点机场客流恢复导致租赁费用增加,同时受去年同期租金减免影响基数较低所致。

财务费用率为-1.29%,同比下降1.69%,主要为汇兑收益和利息收入大幅增加所致;研发费用率0.09%,同比上升0.01%;

整体来看,除销售费用率有所回升,财务费用率有所下降,其它费用率均保持稳定。

其它财务指标:2023全年,中国中免净资产收益率与去年同期相比略有下降,但依旧实现了两位数增长,ROE为12.83%。

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